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昆明市人民政府驻上海联络处2024年预算公开目录

第一部分 昆明市人民政府驻上海联络处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人民政府驻上海联络处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市人民政府驻上海联络处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻市委、市政府对驻外联络处的各项规定和工作要求，把服务职能摆在首位，积极主动完成市级领导机关交办的各项任务，同时办好市级各部门和各县（市）区委托办理的工作。

2.积极做好与当地党政机关、社会团体、有关机构的联系和沟通工作，为我市在驻地开展相关工作创造良好条件。

3.充分利用驻地有利条件，主动为我市与驻地牵线搭桥，推动横向经济联合与协作。

4.及时、准确地收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料，提供市领导和有关部门参考。

5.多渠道、多形式地做好对外宣传昆明、介绍市情的工作，拓展昆明产品市场，提高昆明知名度。

6.认真做好接待工作，为我市到驻地出差人员提供服务。

7.承办市委、市政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、信息综合处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚决执行中央、省委和市委、市政府的决策部署，认真落实市政府机关党组的各项要求，积极完成各级领导批示指示精神和交办事项。二是加大精准招商引资，把招商引资作为首要任务，聚焦绿色食品、生物医药、花卉产业链、高端装备及汽车制造、电子信息制造与数字经济、绿色能源、新材料、现代物流8大产业，坚持招商引资“七步曲”。三是高效做好信息集成，围绕昆明产业建设、改革开放、社会治理、基层党建的实际需求，收集发达地区政府政策、先进城市经验做法，提供给昆明学习借鉴。四是规范做好服务保障，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照“三单一函”要求，做好市领导和市级各部门、各县（市）区、开发区在长三角地区开展扶贫回访、招商引资、考察学习等方面的服务保障工作。四是打造党建品牌，以深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要论述和指示批示精神为重点，以党支部规范化建设为导向，以基层党建品牌打造为牵引，严格党内生活，确保党内生活正常化、规范化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人；事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入130.55万元，其中：一般公共预算130.55万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入130.55万元，其中:本年收入130.55万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，本年收入中，一般公共预算财政拨款130.55万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出130.55万元。财政拨款安排支出 130.55万元，其中：基本支出8.41万元，与上年对比无变化。项目支出122.14万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出8.41万元，主要用于昆明市人民政府驻上海联络处公务用车运行维护费。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务支出122.14万元，主要用于昆明市人民政府驻上海联络处日常项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年昆明市人民政府驻上海联络处无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2024年昆明市人民政府驻上海联络处无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市人民政府驻上海联络处无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2024年昆明市人民政府驻上海联络处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府驻上海联络处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.41万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人民政府驻上海联络处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化

（二）公务接待费

昆明市人民政府驻上海联络处2024年公务接待费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为103次，共计接待1334人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府驻上海联络处2024年公务用车购置及运行维护费为8.41万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.41万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

    市政府驻上海联络处工作经费，年初预算122.14万元，绩效目标：统筹做好招商引资、信息集成报送、服务保障等各项工作，积极发挥好“窗口”、“桥梁”、“纽带”作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人民政府驻上海联络处2024年机关运行经费安排8.41万元，与上年对比增加0万元，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市人民政府驻上海联络处资产总额504.80万元，其中，流动资产141.14万元，固定资产363.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加23.76万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入17.67万元，其中出租资产335平方米，资产出租收入17.67万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000177900400111

昆明市人民政府驻上海联络处2024年部门预算公开表20240206113957879